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這種情形如何申報退稅? 一張報關單對多張進項發票
作者:測試點擊數:1097更新時間:2022/03/16

一張出口報關單對應兩張進項采購發票,這種情況應該如何錄入數據呢?

外貿企業在錄入明細數據時,如果遇到一張出口報關單對應多張進貨明細時,有時候會感到疑惑,明細數據應該如何錄入呢?特別是在金稅三期系統升級后,關聯號的編寫規則也發生了變化。

今天主要用一個例子給大家介紹一下這種情況下的錄入方法。

假設,某外貿企業在2021年9月22日出口了男士衛衣套裝1000套。

該筆貨物分兩批次采購,第一次采購了400套。

 

第二次,采購了600套。

 

那么,在錄入退稅申報軟件時,應如何錄入呢?

首先,錄入出口明細數據。該筆報關單只有一項,因此報關單號為海關編號+0+項號,即090820210922012345001,出口數量為1000套,關聯號為20210900100000001。

 

接著,錄入進貨明細數據。進貨明細錄入的時候,由于分兩張進項發票采購,因此需要錄入兩筆。

步驟一,錄入第一筆采購的400套,注意關聯號應與出口明細保持一致,數量按照發票上的數量填寫。(如果發票上開具的單位與出口明細中的默認單位不一致,但與報關單上多個單位中的一個一致,應計算轉換后填寫。)

 

步驟二,點擊“增加”按鈕錄入第二筆進貨明細數據,即采購的600套。關聯號不變,仍然為20210900100000001,序號為00000002。

 

數據采集完成后,在第三步生成退(免)稅申報數據中,進行數據的生成。如需打印報表,在第四步打印。

最后進行數據的上傳自檢,轉正式申報即可。

 

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